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El IVA, o también conocido como el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto o porcentaje adicional aplicado al costo de un producto, servicio o bien en México.
El Impuesto al Valor Agregado sirve para generar una fuente más de ingresos al gobierno.El IVA fue creado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entró en vigor el 1 de enero de 1980 y desde entonces se incluye sobre el costo total de productos o servicios en México.
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En México, las tasas de IVA vigentes para el 2024 son las siguientes:
Toma en cuenta que la aplicación de las tasas de IVA pueden variar dependiendo del tipo de producto o servicio que estás facturando.
La fórmula para calcular IVA es simplemente multiplicar el precio de un producto o servicio por la tasa de impuesto que tienes de IVA. O bien, IVA = precio del producto o servicio x 0.16 (si la tasa de IVA es del 16%).En los ejemplos y fórmulas de abajo vamos a tomar en cuenta las siguientes variables fijas para calcular IVA:
Recuerda que el precio de venta de un producto va a depender de ti y la tasa del IVA depende del gobierno.
La fórmula para calcular el IVA de un producto es multiplicar, por ejemplo, 100 pesos por 0.16.O bien, para calcular el IVA, la fórmula es IVA = 100 x 0.16 = 16 pesos.
Es decir, el monto del IVA es igual a 16 pesos.
La fórmula es simplemente multiplicar 1.16 por el precio de un producto o servicio.
O bien, donde 1.16 x por 100 pesos (precio de producto) = 116 pesos.
Es decir, el precio total incluyendo IVA es igual a 116 pesos.
Desglosado, el importe total y subtotal se ven así:
Si vas a sacar el precio de un producto o servicio sin incluir el IVA puedes simplemente dividir el precio total con IVA entre 1.16
O bien, donde calcular el precio con IVA / 1.16 = precio sin IVA.
Si tomamos un ejemplo donde el precio total con IVA es de 116 pesos y la tasa es del 16%, entonces la fórmula es 116 dividido entre la suma de 1.16 que es igual a 100 pesos.
El IVA trasladado es un impuesto que se le cobra a las personas cuando compran un producto, bien o servicio.
Calcular el IVA trasladado es como cuando compras un dulce en la tienda y te dicen que el precio es de $10 pesos, pero después te cobran $11.60, porque esos $1.60 son el impuesto del IVA que tienes que pagar. En México normalmente el IVA ya esta incluido en el precio.
El IVA trasladado lo paga la persona que compra un producto, bien o servicio. Por ejemplo, si compras un juguete que cuesta $100, el precio final que pagas va a ser más alto porque vas a tener que pagar el IVA trasladado del 16%, es decir, un importe total de 116 pesos.
El IVA acreditable es un impuesto que paga una empresa o trabajador independiente cuando compra cosas que necesita para llevar acabo su trabajo, como materiales o herramientas. Este impuesto se puede "recuperar" y puede ser utilizado para pagar menos impuestos.Es como cuando compras lápices y cuadernos para la escuela, y después te dan un descuento en tu próxima compra si llevas los recibos de las compras anteriores.
El IVA acreditable lo paga una empresa cuando compra cosas que necesita para hacer su trabajo.Por ejemplo, si una pastelería necesita comprar harina, huevos y azúcar para hacer pasteles, tiene que pagar el IVA al comprar estos ingredientes.Después, cuando hagan sus pasteles y los vendan, podrán "recuperar" ese impuesto y utilizarlo para pagar menos impuestos.Te puede interesar: Guía definitiva de gastos deducibles en México
El IVA retenido es un impuesto que algunas empresas tienen que "retener" o descontar del pago que hacen a sus proveedores por los bienes o servicios que les han sido prestados.Es como si tú le debieras $100 a tu amigo por un favor que te hizo, pero en lugar de pagarle la cantidad total, le pagas $90 y le dices que los otros $10 los tienes que entregar al gobierno.La empresa que retiene el IVA es responsable de entregar ese dinero retenido al gobierno como un "pago a cuenta" del impuesto que el proveedor debería pagar en el futuro.
Esto se hace para asegurar que los impuestos sean pagados correctamente y a tiempo.
El IVA es la abreviatura de Impuesto al Valor Agregado, el cuál es un impuesto que se aplica en México a la venta de bienes, productos y servicios.El IVA es un porcentaje adicional al precio de un producto o servicio que se aplica para generar ingresos para el gobierno.La tasa general del IVA en México es del 16%, pero hay algunas excepciones como la tasa del 0% que se aplica a ciertos bienes y servicios y la tasa del 8% aplicada en la zona fronteriza.El cálculo del IVA en México es fácil, solo tienes que multiplicar el precio del producto o servicio por la tasa de impuesto correspondiente. Por ejemplo, 100 pesos x 0.16 = 16 pesos.El IVA acreditable es un impuesto que paga una empresa cuando compra cosas que necesita para hacer su trabajo y se puede recuperar para pagar menos impuestos.En cambio, el IVA trasladado es un impuesto que se le cobra a la persona que compra algo, incluido en el precio final del producto o servicioTe puede interesar: Inscripción de persona moral en el SAT
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